RECONOCER, el pago por concepto de Vacaciones Truncas, la suma de S/. 4,772.65 (CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 65/100 SOLES).a favor de: LINDA BANI VILLEGAS PODESTA, por el periodo comprendido entre el 05 de marzo del 2015 al 11 de febrero del 2016.
RECONOCER, el pago por concepto de Vacaciones Truncas, por la suma de: S/. 2,567.68 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 68/100 SOLES) a favor de: VILCAPAZA HUAMANI JORGE FRANKLIN; por concepto de pago de vacaciones truncas por el periodo correspondiente del 02 de marzo del 2015 al 27 de octubre del 2015 y del 01 de febrero del 2016 al 31 de mayo del 2016.
RECONOCER, como adeudo del Ejercicio Presupuestal del año 2016, por la suma de: S/. 5,670.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES) a favor de: TELEMATICA E.I.R.L., por concepto de compra de: EQUIPO DE CÓMPUTO TODO EN UNO DE 27" MARCA HP. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECLADO INALÁMBRICO HP. SEGÚN ESPECIFICACIONES MOUSE INALÁMBRICOS HP, SEGÚN ESPECIFICACIONES, contenido en la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 3737-2016, de fecha 13 de diciembre del 2016
RECONOCER, como adeudo del Ejercicio Presupuestal del año 2016, por la suma de: S/. 1,045.00 (UN MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES), a favor de: INVERSIONES HERMOGENES S.R.L., por concepto de: Compra de pelotas y vasos de tecnopor, contenidos en la Orden de Compra — Guía de Internamiento N° 3648-2016, de fecha 02 de diciembre del 2016.
RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal del año 2016, la suma de S/. 5 000.00 (cinco mil 00/100 Soles), a favor del Sr. Pablo Sandoval Álvarez, por el Servicio de Consulta Externa para la elaboración de la liquidación final del contrato de ejecución de obra pública N° 6358-2007-GM/MPMN del proyecto denominado : "Preparación y Colocación de Carpeta Asfáltica en caliente para la carretera Chilliguas - Carumas".
RECONOCER, el pago por concepto de Vacaciones Truncas, la suma de S/. 7,531.83 (SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 83/100 SOLES) a favor de: MERCCI IBAÑEZ CARDENAS, por el periodo correspondiente desde el 11 de mayo del 2015 hasta el 11 de mayo del 2017.
RECONOCER, como adeudo del Ejercicio Presupuestal del año 2016, la suma de: S/. 2 ,003 ,264.65 (DOS MILLONES TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 651100 SOLES) equivalente al 50% correspondiente al saldo de los S/. 4, 006,529.29 (Cuatro Millones Seis Mil Quinientos Veintinueve con 29/100 Soles), que corresponde al mes de setiembre del 2017, conforme a lo establecido a la cláusula segunda de la Transacción Judicial de fecha 27 de octubre del 2016, a favor de: CONSORCIO MARISCAL NIETO con operador tributario siendo la EMPRESA INVERSIONES GENERALES ESTRELLA S.A., y su representante legal SR. ROBERTO ARAUJO BUSTAMANTE.
RECONOCER, como adeudo del Ejercicio Presupuestal del año 2016, por la suma de: S/. 4,308.58 (CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 58/100 SOLES), a favor de: MAMANI SAYRA YESSENIA GABY, por concepto de: Alquiler de Mezcladora de Concreto de 9P3 y Alquiler de Vibradora de Concreto 1"-1 1/2", contenida en la Orden de Prestación de Servicio N° 00378-2015, de la Obra "Creación de Losa Deportiva de la Asociación de Vivienda Alto Tiwinza del Centro Poblado San Antonio, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Moquegua".
RECONOCER, el pago por concepto de Vacaciones Truncas, por la suma de: S/. 1,286.20 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 20/100 SOLES) a favor de CASANI CASANI YNES MILAGROS por el periodo comprendido desde el 01 de octubre del año 2015 al 31 de mayo del año 2016.
RECONOCER, como adeudo del Ejercicio Presupuestal del año 2016, por la suma de: S/. 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100) a favor de: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, por el Servicio de Controles de Calidad de Carpeta Asfáltica en Frio, contenido en la Orden de Prestación de Servicio N° 4829, de fecha 02 de agosto del 2016.
