RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 85.60 (Ochenta y Cinco con 60/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. por concepto de “Adquisicion de jugos de 145 ml/pulp, galletas de soda/soda V, jugo en cajita de 235 ml/frugos”, para el Departamento de Educacion Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 174.80 (Ciento Setenta y Cuatro con 80/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L. por concepto de “Adquisicion de Gaseosa descartable de 300ml Coca Cola, Galletas Crem Cracker de 295 Gr. Field, Galletas de Soda paquete SODA V, jugo caja de 235 ml (surtido) frugos, Agua Mineral caja de 20 litros cielo, Galletas con relleno dulces Field’, para el Departamento de Educacion Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 275.00 (Doscientos Setenta y Cinco con 00/100 SOLES) a favor de TELEMATICA E.I.R.L. por concepto de “Adquisicion de SWITCH’, para el Departamento de Educacion Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 188.00 (Ciento Ochenta y Ocho con 00/100 SOLES) a favor de PEÑALOZA FALCON GENARA IRMA por concepto de "Adquisición de útiles de escritorio", para el Departamento de Educación Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: s/. 3,298.00 (Tres Mil Doscientos Noventa y Ocho con 00/100 SOLES) a favor de HU ANCA FLORES ELIANA, por concepto de "Adquisición de Accesorios de Electricidad", para la Unidad Operativa Terminal Terrestre Moquegua de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: s/. 3,494.00 (Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro con 00/100 SOLES) a favor de HUANCA FLORES ELIANA, por concepto de "Adquisición de Materiales de Limpieza", para la Unidad Operativa Terminal Terrestre Moquegua de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: SI. 149.72 (Ciento Cuarenta y Nueve con 72/100 SOLES) a favor de SIC COLOR E.I.R.L. por concepto de "Adquisición de tóner Kyocera TK-162", para la Sub Gerencia de Fiscalización y Control Tributario de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 304.27 (Trescientos Cuatro con 27/100 SOLES) a favor de SIC COLOR E.I.R.L. por concepto de "Adquisición de Tóner ECOSYS TK-162 para Impresora. Marca KYOCERATK - 162", para la Sub Gerencia de Recaudación Tributaria de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
MODIFIQUESE el plazo de culminacion de la ejecucion de la obra "Mejoramiento del Sistema Integral de Gestion de Residues Solidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua”, debiendo considerarse como nueva fecha de culminacion de ejecucion de obra y el 01 de diciembre de 2021, en merito al Acuerdo Conciliatorio reflejado en el Acta de Conciliacion N° 037-2021/CCESOPAZ de fecha 19 de noviembre de 2021, y conforme a los fundamentos expuesto en la parte
considerativa.
RECONOCER como adeudo la suma de: s/. 4,171.00 (Cuatro Mil Ciento Setenta y Uno con 00/100 SOLES) a favor de INVERSIONES TELZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por concepto de "Adquisición de 43 Pavos por 10 kilos marca Rico Pollo", para la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
