APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuesta! 2021, por INCLUSIÓN de CINCO (05) procedimientos de selección, de acuerdo al Anexo Único adjunto a la presente.
RESOLVER DE FORMA PARCIAL el Contrato - ORDEN DE SERVICIO Nº 00000702, debidamente notificado el 17 de febrero de 2021, al lng. JAVIER DEMETRIO HONORATO QUECCARA PUMA, el que deriva del Procedimiento Especial de Selección Nº 016-2020-MPMN-1, para el "SERVICIO DE INSPECTOR PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VECINAL MO-607, EMPALME PE-1S, -EMPALME PE-1S. MO-608, EMPALME PE -1S-EMPALME MO-607, R1801250, EMP. MO-599-EMP. MO -598, R1801266, EMP. MO-579 -PTA. CARRETERA. R1801302, EMP. PE-1 S -EMP. MO-606", por haber llegado a acumular el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo, por el monto de S/. 15,249.28 (Quince Mil Doscientos Cuarenta y Nueve con 28/100 soles); en merito a los fundamentos expuestos en la presente.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 1,445.50 (Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 50/100 SOLES) a favor de MAMANI CHURA DE MARCA GIULIANA TESSY, por concepto de "Adquisición de útiles de escritorio", para el IOARR "Reparación de pista: en el (la) Av. Andrés Avelino Cáceres Av. Balta Av. Manuel Camilo de la Torre, Av. Ejército, Av. Simón Bolívar, Av. Circunvalación y Av. La Paz del cercado de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua", para la Sub Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 120.00 (Ciento Veinte con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M EIRL., por concepto de "Servicio de refrigerios 60 jugos y galletas saladas según tdr", para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/.17,448.60 (Diecisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con 60/100 SOLES) a favor del GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Petróleo Diesel B5 y Gasolina de 95 octanos", para la Sub Gerencia de Servicios Públicos, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 17,010.00 (Diecisiete Mil Diez con 00/100 SOLES) a favor del GRIFO MUNICIPAL SAN ANTONIO, por concepto de 'Adquisición de Petróleo Diesel 85", para la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 800.00 (Ochocientos con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M EIRL., por concepto de “Servicio de refrigerios consta de 80 chicharron de polio 80 refresco de chicha en botella de plastico", para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR el Expediente de Prestación Adicional de obra Nº 02 y Deductivo Vinculante Nº 02. del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Sistema de Disposición de Excretas en las Juntas Vecinales de Santa Rosa, Orno y la Rinconada del Valle de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un incremento presupuesta! de S/. 253,600.68 (Doscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos con 68/100 soles); el mismo que representa un porcentaje de incidencia de 1.32%, del monto contractual de ejecución de obra, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: s/. 700.00 (Setecientos con 00/100 SOLES) a favor de FLORES TOLEDO ROSA DOMINGA, por concepto de "Servicio de alquiler de Trajes de Personajes Ilustres, según TDR", para el Departamento de Juventudes - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 13,105.00 (Trece Mil Ciento Cinco con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de PETROLEO B-5, GASOHOL 84 PLUS, GASOHOL 90 PLUS", para la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
