RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 565.10 (Quinientos Sesenta y Cinco con 10/100 SOLES) a favor de LA GOMITA EIRL, por concepto de "Adquisición de Útiles de Escritorio", para la Unidad Local de Empadronamiento-Sub Grenecia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones ezpuestasprocedente, debiendo afectarse segùn al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 280.00 (Doscientos Ochenta con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Petróleo B-5", para el Programa del Vaso de Leche - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 587.40 (Quinientos Ochenta y Siete con 40/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Petróleo B-5 y Gasolina de 95 Octanos", para el Programa del Vaso de Leche - Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 84.00 (Ochenta y Cuatro con 00/100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M E.I.R.L., por concepto de "Adquisición de 03 Cajas de Agua Mineral caja de 20 litros/cielo y 01 paquete de agua mineral x 12 und/San Luis", para la Unidad Local de Empadronamiento - Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
AUTORIZAR, la devolución de dinero, por el monto total de S/. 670.30 (Seiscientos Setenta con 30/100 Soles), realizado por el BANCO DE LA NACION mediante Recibo de pago Nº 0292471 de fecha 03 de enero de 2020 y Recibo de pago N° 0312054 de fecha 02 de Noviembre del 2020, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 120.00 (Ciento Veinte con 00/100 SOLES) a favor de FERNANDEZ CONDORI SEBASTIAN CELEDONIO, por concepto de "Servicio de decoración de 01 mesa en U para 15 personas", para la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 420.00 (Cuatrocientos Veinte con 001100 SOLES) a favor de COMERCIO INVERSIONES E&M EIRL, por concepto de "Servicio de Refrigerios que consta: 1 empanada de pollo y una botella de refresco natural de 625 mil", para la Sub Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 637.90 (Seiscientos Treinta y Siete con 90/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Petróleo B-5 y Gasolina de 95 Octanos", para la Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: s/. 644.00 (seiscientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de Petróleo 8- 5", para la Sub Gerencia de Desarrollo Social, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR la Modificaciòn del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuesta! 2021, por INCLUSIÓN de CUATRO (04) procedimientos de selección, de acuerdo al Anexo Único adjunto a la presente.
