RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 840.00 (Ochocientos Cuarenta con 00/100 SOLES) a favor de HURTADO ALVARADO MANUEL OSCAR, por la prestación del "Servicio de elaboración e Instalación de Señal Vertical de Transito (Incluye parante)", para la Oficina de Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto,
APROBAR, la baja de bien mueble de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, por lo establecido en el Informe Técnico Nº 003-2021-OCP/GA/MPMN, de 01 bien mueble detallados en el Apéndice A, Anexo N° 01, con la finalidad de que sean cancelados de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, la que se efectuara conforme a la normatividad de Sistema Nacional de Contabilidad.
RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuesta! 2020, la suma de: S/. 500.00 (Quinientos con 00/100 SOLES), por concepto de PRACTICAS PRE-PROFESIONALES, correspondiente al mes de enero del año 2020, a favor del Sr. AYRTON BRUCE LEE VILLANUEVA APAZA, conforme a los fundamentos expuestos en la parte consideraliva de la presente resolución.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 5,639.00 (Cinco Mil Seiscientos Treinta y Nueve con 00/100 SOLES) a favor de JIMMY EDUARDO SALAS PAUCA, parla prestación del "Servicio de Inspector para mantenimiento Vial Fase II (Ejecución de mantenimiento periódico) paquete VI", para la Coordinación DU Nº 070-2020, Gerencia de Infraestructura Pública, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 3,300.00 (Tres Mil Trescientos con 00/100 SOLES) a favor de FELIX CELESTINO ALATRISTA SALAS, por la prestación del "Servicio de alquiler de Minicargador 75HP (Maquina seca/incluye operador)", para la Oficina de Coordinación de Elaboración y Ejecución de Fichas de Mantenimiento de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 235.17 (Doscientos Treinta y Cinco con 17/100 SOLES) a favor de CALVO MORA, PEDRO ALFONSO, por concepto de "Adquisición de Tóner HP 80A, para impresora Láser Jet Pro M425DN. Marca HP", para la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 19,695.37 (Diecinueve Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 37/100 SOLES) a favor de CONSORCIO Q&J, por la elaboración del PLAN DE TRABAJO, PAQUETE 111, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MO-580, EMPALME MO-579 • EMPALME MO-581 (COPLAY}, MO-581, EMPALME MO-579 - DOCE QUEBRADAS - PTA. CARRETERA, R1801192, EMP.MO-108 - PTA. CARRETERA, R1801354, EMP. MO - 581 - NUEVO COPLAY - PTA. CARRETERA, R180141, EMP. PE-36A - QUELE CHICO, MO-582, EMPALME MO-581 - DIV. MO-577 - PASTO GRANDE, R1801196, EMP. PE-36A - PTA.CARRETERA, R1801216, EMP.PE-36A - PTA. CARRETERA, derivado del Contrato N° 013-2020-GA/GM/A/MPMN - Orden de Servicio N° 00005862-2020; de acuerdo al siguiente detalle:
Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, del Contrato N° 033-2020-GA/GM/A/MPMN, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Sistema de Disposición de Excretas en las Juntas Vecinales de Santa Rosa, Orno y la Rinconada del Valle de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", presentada por el contratista "CONSORCIO ,"AVANZA MOQUEGUA", (conformado por CORPORACION B&V CONSTRUCCIONES SAC., COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS SRL., A&M CONTRATISTAS SRL., DEL CASTILLO PAREDES ALBERTO ENRIQUE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SAC, W. G.R. INVERSIONES SAC); por los fundamentos expuestos en la parte consíderativa de la presente resolución.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 40,165.40 (Cuarenta Mil Ciento Sesenta y Cinco con 40/100 SOLES) a favor de CONSORCIO Q&J, por la elaboración del PLAN DE TRABAJO, PAQUETE 1, del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MO-567, EMPALME PE-36A - CORRAL BLANCO - ARONDAYA- SOUTHEM - EMP. PE-36A, M0-570, EMPALME MO-567 (Arondaya) - PTA. CARRETERA, R1801202, Emp. MO-567 - Emp. MO-573, MO-568, EMPALME MO-567 -OJOS DE AGUA, derivado del Contrato Nº 012- 2020-GA/GM/A/MPMN - Orden de Servicio N° 00005860-2020; de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 15,765.00 (Quince Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa SAN LORENZO AQP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- SAN LORENZO AQP SRL, por la Adquisición de Base y Sub Base para el proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Zona Monumental de la Ciudad de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto- Moquegua" 3ERA VALORIZACION, derivado del Contrato Nº 026-2020- GA/GM/A/MPMN - Orden de Compra Nº 00002071-2020; de acuerdo al siguiente detalle:
