RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 620.00 (Seiscientos Veinte con 00/100 SOLES) a favor de ALEJO SAIRA APOLINAR GREGORIO, por concepto de "Servicio de operador de camión cisterna para la Unidad Operativa Servicio dse Maquinaria y Equipo (UOSME)", de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 730.00 (Setecientos Treinta con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de 50 galones de Gasolina de 90 octanos", para la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 3,131.00 (Tres Mil Ciento Treinta y Uno con 00/100 SOLES) a favor de VELASQUEZ TICONA SONIA LIDIA, por concepto de "Adquisición de 31 pares de Bota de Jebe, según especificaciones técnicas y 31 pares de Zapatos con punta de acero, según especificaciones técnicas", para la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/.1,900.00 (Un Mil Novecientos con 00/100 SOLES) a favor de PRETTEL MELGAREJO MILAGROS ROXANA, por la prestación del "Servicio de Alquiler de Automóvil, Máquina Seca, incluye operador, Marca Toyota, Año 2014, placa VSR-052", para la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 1,100.00 (Un Mil Cien con 00/100 SOLES) a favor de JORGE JORGE LILY, por concepto de "Adquisición de 01 par de Zapatos con puntera y suela de composite, según especificaciones técnicas y 02 pares de Zapatos con puntera de acero, según especificaciones técnicas", para la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 237 .00 (Doscientos Treinta y Siete con 00/100 SOLES) a favor de ELECTRORAYO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por concepto de "Adquisición de 01 Contactor de potencia 32A- 220 Voltios LS y 01 Rele Térmico 9.0- 12.5 A de 9-130 LS", para la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 7,565.00 (Siete Mil Quinientos Sesenta y Cinco con 00/100 SOLES) a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de 'Adquisición de Combustible", para la Oficina de Seguridad Ciudadana, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 469.52 (Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 52/100 SOLES) a favor de CALVO MORA, PEDRO ALFONSO, por concepto de "Adquisición de 02 Tóner Rendimiento: 2700pg. negro", para la Sub Gerencia de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de:S/. 3 ,375.00 (Tres Mil Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 SOLES} a favor de GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA, por concepto de "Adquisición de 250 galones de Petróleo Diesel 85", para la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 2,490.00 (Dos Mil Cuatrocientos Noventa con 00/100 SOLES) a favor de HERRAMIENTAS Y ACABADOS EIRL, por concepto de "Adquisición de 30 trajes de protección impermeable, antifluido, lavable con capucha y 30 protectores facial de aislamiento", para la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, de acuerdo al siguiente detalle:
