RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 2,950.00 (Dos Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 SOLES) a favor del Sr. JOSE LUIS UNDA BARRIALES, por el concepto de "Servicio de Estudio de Riesgo de Desastres" para el Área de Expedientes Técnicos de la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, derivado de la Orden de Servicio N° 006526, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
CONFORMAR el Comité de Selección de la Entidad, que llevará a cabo la ADJUDICACION SIMPLIFICADA para la ADQUISICION DE PIEDRA CHANCADA DE 1/2 Y 3/4, para el proyecto "MEJORAMIENTO DE PISTAS, PASAJES Y VEREDAS EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SACUAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", de acuerdo al siguiente detalle:
APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuestal 2019, por INCLUSION de UN (01) procedimiento de selección, de acuerdo al Anexo Unico adjunto a la presente.
APERTURAR el manejo de fondo por ENCARGO para realizar el pago en efectivo de gastos correspondientes a servicios de refrigerio para el personal que apoyara en el proceso de elección del Centro Poblado de Titire (Policía Nacional del Perú, Miembros de Mesa, Autoridades Locales, Comité Electoral y Representantes de Organismos Electorales) y adquisición de combustible para trasladar al representante del JNE desde Puno —Titire —Puno, para los días 15 y 16 de junio de 2019. Afectando presupuestalmente a la meta 154 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA, por un monto de S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 soles), el mismo que será con cargo al Rubro (08 IMPUESTOS MUNICIPALES), en las específicas de gasto siguiente:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 600.00 (Seiscientos con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa A Y P COORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA — APCOOR SAC, por el concepto de "Servicio de ensayos de laboratorio de agregados", para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 005600, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
Declarar PROCEDENTE en parte, la solicitud de MARK RONALD QUISPE GUTIERREZ, reconociéndose el pago de vacaciones truncas por el periodo laboral comprendido desde el 01 de marzo de 2016 al 31 de mayo de 2016, bajo el Régimen Laboral Especial del Contrato Administrativo de Servicios - CAS, regulado por Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, por haber laborado como Policía Municipal para la Sub Gerencia de Abastecimiento y Comercialización de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; correspondiéndole por las vacaciones truncas la suma de S/ 350.32 (Trescientos Cincuenta con 32/100 SOLES) monto que se encuentra afecto a los descuentos contribuciones y/o aportes de Ley.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 310.85 (Trescientos Diez con 85/100 SOLES) a favor de la Empresa G.M.R.E CONSULTING EIRL., por el concepto de "Adquisición toner: rendimiento 1800 pg Amarillo G.F. 12 Meses ON-SITE Caja X 01 Unidad HP HP TONES CF212A", para el Área de Liquidación de Obras, proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N°43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Moquegua", derivado de la Orden de Compra N° 00002598, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
Declarar PROCEDENTE en parte, la solicitud de PAOLA JOVANNA LINARES RIOS, reconociéndose el pago de vacaciones truncas por el periodo laboral comprendido desde el 15 de enero del 2015 al 30 de noviembre del 2015 y del 19 de enero de 2016 al 31 de mayo de 2016 bajo el Régimen Laboral Especial del Contrato Administrativo de Servicios - CAS, regulado por Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, por haber laborado como Responsable Técnico de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gerencia de Infraestructura Pública, Responsable de Elaboración de Fichas de Mantenimiento de la Gerencia de Infraestructura Pública, Asistente Coordinador y Responsable de Actividad de la Gerencia de Infraestructura Pública de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; correspondiéndole por las vacaciones truncas la suma de S/ 4,342.58 ( Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos con 58/100 SOLES) monto que se encuentra afecto a los descuentos, contribuciones y/o aportes de Ley.
RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2018, la suma de: S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 SOLES) a favor del Sr. JOSUE DAVID ZENTENO MURRIEL, por el concepto de "Pago de Aguinaldo por Navidad del año 2018", conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
