RECONOCER como adeudo del Ejercicio Presupuestal 2018, la suma de: S/. 300.00 (Trescientos con 00/100 SOLES) a favor de la Sra. MARIBEL JUANA FALCON FLORES, por el concepto de "Pago de Aguinaldo por Navidad del año 2018", conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 2,100.00 (Dos Mil Cien con 00/100 SOLES) a favor de la Sra. EULOGIA ELSA APAZA ARCE, por el concepto de Tercera Valorización del "Servicio de alquiler de camioneta 4x4" para la Sub Gerencia de Obras Públicas — "Remodelación de Coliseo; en el (la) Coliseo Municipal Moquegua C.P. San Francisco Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", derivado de la Orden de Servicio N° 006318, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 270.00 (Doscientos Setenta con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa ARYU EIRL, por el concepto de "Servicio de lavado de mezcla asfáltica", para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 004204, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: SI. 300.00 (Trescientos con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa ARYU EIRL, por el concepto de "Servicio de ensayo de laboratorio para piedras, considerar el peso volumétrico y prueba de ángeles (prueba de dureza)", para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 00001709, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
RECONOCER como adeudo la suma de: SI. 2,890.00 (Dos Mil Ochocientos Noventa con 00/100 SOLES) a favor de la Empresa ARYU EIRL, por el concepto de "Servicio de ensayos de laboratorio para concreto y suelo para agregados de las obras privadas y/o públicas", para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 00004511, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
APROBAR la Modificación al Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, dispuesto para el Ejercicio Presupuestal 2019, por INCLUSION de dos (02) procedimientos de selección, de acuerdo al Anexo Unica adjunto a la presente.
RECONOCER como adeudo la suma de: S/. 216.70 (Doscientos Dieciséis con 70/100 SOLES) a favor de la Empresa COMERCIA PRAGA EIRL, por el concepto de "Adquisición de tóner: rendimiento 15000 pg negro G.F. 12 Meses Caja X 01 Unidad Kyocera TK-477 1T02K30U50", para la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados, derivado de la Orden de Compra N° 00002147, conforme a las consideraciones expuestas precedentemente, debiendo afectarse según al siguiente detalle:
APROBAR, la baja de bienes muebles de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, por lo establecido en el Informe Técnico N° 002-2019-0CP/GA/MPMN, de 403 bienes muebles detallados en el Apéndice A, Anexo N° 01,Anexo N° 02,Anexo N° 03, con la finalidad de que sean cancelados de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto de sus bienes, lo que conlleva a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, la que se efectuara conforme a la normatividad de Sistema Nacional de Contabilidad.
