Resoluciones de Gerencia de Administración

AUTORIZAR el REEMBOLSO DE VIÁTICOS, por la suma de S/ 754.50 soles ( SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 SOLES),a favor del LIC. JORGE LUIS BAUTISTA CAMPO, especialista del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y GESTIÓN TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO ­DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", por los gastos que realizó en la comisión de servicios a la ciudad de Lima, a partir del 29 al 31 de mayo del 2024, conforme los considerandos expuestos y la conformidad otorgada mediante Informe Nº604-2024-SGC/GA/GM/MPMN.

APERTURAR, el fondo por ENCARGO para cubrir el pago por gastos administrativos que demande los trámites de servicio de búsqueda catastral, partidas electrónicas, títulos archivados, servicios de Registros Públicos y otros, todo ello relacionado con el Saneamiento Físico Legal, con el fin de regularización y actualización de los aspectos técnicos legales propios de todos los predios materia de intervención, finalizando en las instancias Registrales, del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Accesibilidad en los predios rurales de la parte baja de la Junta Vecinal Alto la Villa del Centro Poblado Los Ángeles del distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, departamento Moquegua", afectando presupuestalmente a la Meta: 380, por el monto de S/ 1,659.00 soles (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100 SOLES), el mismo que será con cargo a la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, según las específicas de gasto siguiente: 

RECONOCER LA DEUDA, a favor del proveedor GRIFO MUNICIPAL MOQUEGUA con RUC Nº 20154469941, por el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, para el MANTENIMIENTO DE PARQUES y JARDINES DE SERVICIOS PÚBLICOS, prestación contenida en la Orden de Compra Nº 3801-2022, con Registro SIAF Nº18536, por un monto total de S/ 5,837.50 (Cinco mil ochocientos treinta y siete con 50/100 Soles), con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 004152-2024. 

RECONOCER, como adeudo a la empresa QA/QC LABORATORIO E.I.R.L., con RUC Nº 20609451794, para el SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO (F'C=210 KG/CM2, FC=175 KG/CM2), SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA / SERVICIO DE ROTURA DE BRIQUETAS MEDIANTE EL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA, para el Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES EN EL C.P. SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", prestación contenida en la Orden de Servicio N° 00005183-2023, con SIAF Nº 7806, por un monto de S/ 1,050.00 Soles (con rebaja equivalente a S/ 50.00 Soles). Debiéndose aplicar una penalidad por 104 días de retraso injustificado en el cumplimiento de la prestación, por la cantidad de S/.110.00 Soles, siendo el monto total a pagar al contratista la suma equivalente de S/ 940.00 (Novecientos Cuarenta con 00/100 Soles).