Resoluciones de Gerencia de Administración

Declarar IMPROCEDENTE, la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01, presentado por la empresa contratista INCOGAR GRUPO CONSTRUCTOR S.A.C., en el marco del CONTRATO Nº 20-2023-GA/GMIA/MPMN, para la Ejecución de Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MAGISTERIAL, 07 DE JUNIO, COBRESOL Y PORVENIR EN EL CENTRO POBLADO CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO­MOQUEGUA", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

APROBAR, la prestación ADICIONAL equivalente al 25% del monto del CONTRATO Nº 017-2024-GNGMINMPMN, por la cantidad de 3750 galones de combustible DIESEL B5 S50 para el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL MO-557 EMP CARRETERA DEPARTAMENTAL MO- 102 (TRAMO: CALACOA PUTINA C.P SAN CRISTOBAL) CALACOA Y SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL-PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", el cual asciende a la suma de S/ 65,250.00 (Sesenta y cinco mil doscientos cincuenta con 00/100 Soles), incluido el IGV -Impuesto General de Ventas. 

RECONOCER, como adeudo a la empresa MILNER INVERSIONES Y SERVICIOS EIRL, con RUC Nº 20600111150, para la "ADQUISICION DE VESTUARIOS DE SEGURIDAD (EPPS)", para la actividad "LIMPIEZA PÚBLICA DE SERVICIOS A LA CIUDAD" de la GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, prestación contenida según la Orden de Compra Nº 0003037-2022, con SIAF Nº 15021, por un monto de S/ 10,470.00 (Diez mil cuatrocientos setenta con 00/100 Soles). 

RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES JEMARI E.I.R.L. con RUC Nº 20519881757, para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALFONSO UGARTE Y AV. SANTA FORTUNATA DEL C.P SAN FRANCISCO Y C.P SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", respecto a la prestación adicional con reajustes de precios, que representa el 25% del monto del Contrato Nº 11-2023- GA/GM/MPMN, por un monto total de S/ 30,881.25 (Treinta Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 25/100 Soles), atendido por el Área Usuaria - Sub Gerencia de Obras, cuya prestación ejecutada es conforme a la Orden de Compra Nº 001737, con Registro SIAF Nº 009960 con cargo de afectación presupuestal a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 002509-2024.