ASIGNAR, el Fondo por Encargo por un monto de S/ 2,885.50 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 50/100 SOLES) a favor del Abg. Julio Armando Valdez Naventa, Subgerente de Planeamiento Control Urbano y Acondicionamiento Territorial, quien será el encargado de realizar el pago en efectivo de los gastos descritos en el articulo primero de la presente resolución.
ASIGNAR, el Fondo por Encargo por un monto de S/ 5,700.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS 00/ 100 SOLES) a favor del Abg. Julio César Zeballos Salazar, Jefe de la Oficina de Promoción y Desarrollo Turístico, quien será el encargado de realizar el pago en efectivo de los gastos descritos en el articulo primero de la presente resolución.
RECONOCER, como adeudo a la empresa VIVA COLOR EIRL, con RUC Nº 20495596584, por la "Adquisición de señales verticales Incluye parantes metálicos" para el proyecto: "Mejoramiento del servicio de transitabllidad vehicular y peatonal en la Avenida San Antonio sur en el tramo desde la Av. Santa Cruz hasta la Av. San Antonio este en el Centro Poblado San Antonio del distrito de Moquegua - Provincia de Mariscar Nieto - Departamento de Moquegua", cuya prestación se encuentra contenida en la Orden de Compra Nº 004876-2022, con SIAF N° 0027650, por un monte de S/. 41,360.00 ( Cuarenta y un mil trescientos sesenta con 00/100 soles), incluye IGV, con cargo la Certificacion de Crédito Presupuestario NOTA: 0009736-2024, contratación en el marco del Decreto de Urgencia N° 16-2022
RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, EMPRESA BIENES Y SERVICIOS MJ KILLARI E.I.R.L., con RUC Nº 20607818496, para la "ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND T/A4 GR. 10 PAQ. DE 75 GR. X 500 HOJAS C/U" del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAO PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERfA CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CP. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", según prestación contenida en la Orden de Compra Nº 003873-2023, con SIAF N° 21637; por un monto de S/ 800.00 Soles (Ochocientos con 00/100 Soles), incluye IGV, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario NOTA: 0004927-2024.
RECONOCER, como adeudo a la empresa LA GOMITA EIRL, con RUC Nº 20600069455, por la "Adquisición de un mouse inalámbrico M650 L- Logitech y un teclado inalámbrico K650 - Logitech, para el proyecto: Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en los canales de distribución en la localidad de Muylaque del distrito de San Cristóbal - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua (Gastos de Supervisión)", cuya prestación se encuentra contenida en la Orden de Compra Nº 003703-2023, con SIAF Nº0020729, por el monto de S/ 459.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve con 00/100 Soles), incluye IGV, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario NOTA 0009573 - 2024, en el marco de la DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONSUL TORIA POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS {UIT), aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N° 00748-2019-A/MPMN.
RECONOCER, como adeudo a la EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES JEMARI EIRL, con RUC Nº 20519881757, el monto de S/ 3,922.13 (Tres mil novecientos veintidós con 13/100 soles), que incluye IGV, por el suministro de 250 galones de Diesel B5 S50. Este suministro corresponde a la obra "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. Alfonso Ugarte y Av. Santa Fortunata del CP San Francisco y CP San Antonio, del Distrito de Moquegua - Provincia de Mariscal Nieto - Departamento de Moquegua". El adeudo está amparado por la Orden de Compra Nº 001737-2023, con SIAF Nº 009960, con cargo a la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0008281-2024. Esta contratación se rige por la Ley Nº 30225 - "Ley de Contrataciones con el Estado" y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificatorias.
RECONOCER, como adeudo a favor del proveedor, EMPRESA CRECER SEGUROS S.A. COMPANIA DE SEGUROS, con RUC Nº 20600098633, para el "SERVICIO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO-PENSIÓN", para el personal del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VILLA MINERÍA, CRUZ DEL SIGLO, COMPLEJO HABITACIONAL EDIL Y COMERCIO CRISTO BLANCO DEL CP. CHEN CHEN DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", por un monto de S/ 387.27 Soles (Trescientos Ochenta y siente con 27/100 Soles), según prestación contenida en la Orden de Servicio Nº 00013141-2023, con SIAF Nº 22224.
AUTORIZAR, a la Sub Gerencia de Contabilidad realizar el compromiso y devengado en el SIAF y a la Sub Gerencia de Tesorería a realizar el pago correspondiente, previa aplicación de penalidad de dos (02) días de atraso injustificado en la ejecución de la prestación, penalidad que asciende a la suma de S/ 125,00.00 (Ciento Veinticinco con 00/100 Soles); para lo cual, deberá descontar del monto total del reconocimiento de deuda el importe aplicado por penalídad. En consecuencia, el total a cancelar al proveedor será la suma de S/. 1,625.00 soles (Mil Seiscientos Veinticinco con 001100 Soles), en el marco de la DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y CONSUL TORIA POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT), aprobada mediante la Resolución de Alcaldía N° 00748-2019-NMPMN
APERTURAR, el manejo de Fondo Fijo para Caja Chica de la Unidad Operativa Planta de Prefabricados, Asfalto y Agregados - UOPAA de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, por el monto total de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), la misma que será afectada a la secuencia funcional, según el siguiente detalle:
